| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 43.593.656/0001-78 | AUTO POSTO M.A. LTDA. | 1.034,56 |
1.034,56 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 15,00 |
15,00 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 1.043,10 |
1.043,10 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.914.099/0001-86 | GEEKTECH COM. DE EQUIP. P/ INFORMATICA LTDA ME | 900,00 |
| | 69.064.053.0001/72 | SINALL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA | 606,05 |
1.506,05 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 60.579.703/0001-48 | EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. | 416,50 |
416,50 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 04.872.406/0001-15 | RMC BROTHERS LTDA | 228,62 |
228,62 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 97.477.053/0001-30 | ARAMA COMUNICAÇÕES VIDEO JORNALISMO S/C LTDA | 1.982,00 |
1.982,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 33.530.486/0125-69 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. EMBRATEL | 80,18 |
80,18 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | 742,34 |
742,34 | | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| | 04.989.241/0002-47 | FLORICULTURA CENTRAL LTDA-ME | 240,00 |
| | 17.908.877/0001-88 | TH GRAPHICS IMPRESSÔES A LASER - EIRELI - ME | 2.642,01 |
| | 51.208.478/0001-42 | VALDITE MOREIRA RIBEIRO - ME | 550,00 |
3.432,01 | | | 13.129,40 |