| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 43.882.281/0001-66 | AUTO POSTO NOVO MORRO GRANDE LTDA | 341,06 |
341,06 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 43.283.811/0003-11 | KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA. | 614,60 |
614,60 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE S/A | 45,20 |
45,20 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 09.375.394/0001-37 | KRONNUZ PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS LTDA-ME | 1.882,90 |
1.882,90 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 09.375.394/0001-37 | KRONNUZ PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS LTDA-ME | 1.486,50 |
1.486,50 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 256,39 |
256,39 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 996,24 |
996,24 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 11.627,18 |
11.627,18 | | | 19.899,11 |