| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 930,23 |
930,23 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 25,50 |
25,50 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 91.088.328/0001-67 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | 112,87 |
112,87 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 96.335.567/0001-98 | TOP HELP COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA-EPP | 1.900,00 |
| | 10.724.511/0001-00 | L.R. COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA. | 2.500,00 |
| | 08.916.006/0001-15 | MENEZES E FARIAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 3.500,00 |
7.900,00 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 216,34 |
216,34 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.937,85 |
1.937,85 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 07.678.558/0001-70 | S4 GRÁFICA E EDITORA LTDA EPP | 7.432,50 |
7.432,50 | | | 20.886,29 |