| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 61.145.108/0001-67 | AUTO POSTO EDU LTDA | 182,00 |
| | 00.144.051/0001-97 | AUTO POSTO SANTA CLARA LTDA | 129,00 |
311,00 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 25,35 |
25,35 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 43.283.811/0010-40 | KALUNGA COMERCIO E IND. GRÁFICA LTDA | 440,00 |
| | 05.601.765/0002-81 | VICTOR DOS SANTOS FERNANDES - EPP | 370,00 |
810,00 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 13.762.147/0001-60 | EMAXIMUS DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIA NA WEB LTDA ME | 4.459,50 |
4.459,50 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 4,40 |
4,40 | | | 5.610,25 |