| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 302,47 |
302,47 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 3.985,04 |
3.985,04 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 3,30 |
3,30 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 384,30 |
384,30 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 59.231.365/0001-70 | MINOLCENTER COM. REPRES.DE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA. | 200,00 |
200,00 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 61.533.949/0001-41 | S/A O ESTADO DE S. PAULO | 74,90 |
74,90 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 02.351.877/0001-52 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A | 100,00 |
100,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 191,15 |
191,15 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 22,32 |
22,32 | | | 5.263,48 |