| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 51.558.690/0001-30 | AUTO POSTO SAN MARTIN LTDA | 408,94 |
408,94 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA | 744,85 |
744,85 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME | 200,00 |
200,00 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 02.183.757/0001-93 | EDITORA ABRIL S.A | 82,56 |
82,56 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 09.613.772/0001-73 | CONDE & DELL ARINGA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA | 350,00 |
350,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A - TELESP | 93,86 |
93,86 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 12,60 |
12,60 | | | 3.607,56 |