| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 61.757.944/0001-00 | AUTO POSTO JACEGUAY LTDA. | 420,00 |
| | 62.746.433/0001-48 | ELMAR POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA. | 300,00 |
| | 69.007.698/0001-73 | FORMULA SHELL AUTO POSTO LTDA. | 50,00 |
| | 69.162.147/0001-84 | CENTRO AUTOMOTIVO HUNTER LTDA. | 100,00 |
| | 08.516.363/0001-96 | PARIS CENTRO AUTOM. E DE CONVENIÊNCIAS LTDA. | 200,00 |
1.070,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 685,92 |
685,92 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 360,00 |
| | 07.694.405/0004-69 | FREDSON CARNEIRO DA SILVA-ME | 310,00 |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA. | 153,30 |
823,30 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE S/A | 11,90 |
11,90 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 129,90 |
129,90 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.740,36 |
2.740,36 | | | 5.461,38 |