| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 62.413.612/0001-63 | POSTO DE SERVIÇOS MARACANÃ LTDA | 989,96 |
989,96 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 07.136.452/0001-44 | MC CARTUCHOS & ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA CHAO KUNG HUA - ME | 668,00 |
668,00 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 343,54 |
343,54 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 885,08 |
885,08 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 13.288.025/0001-84 | REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP | 7.405,30 |
7.405,30 | | | 12.940,92 |