Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

RICARDO NUNES - junho/2013

Última Atualização: 30/01/2014

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 02.872.106/0001-00 POSTO ISOLA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 236,02 
236,02
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 83,70 
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 46,69 
130,39
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 149,70 
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA 138,50 
288,20
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 148,55 
148,55
 3.452,20


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.159,38
Valor gasto no mês:R$ 3.452,20

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 108.956,28
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 45.067,87