| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 03.729.287/0001-83 | AUTO POSTO MEGA SHOP LTDA. | 50,02 |
| | 05.025.949/0001-60 | AUTO POSTO LIDER BANDEIRAS LTDA | 100,00 |
| | 08.288.199/0001-07 | AUTO POSTO CAR 10 LTDA. | 50,00 |
| | 10.219.299/0001-23 | QUEENS AUTO POSTO LTDA. | 350,00 |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 70,02 |
| | 62.746.433/0001-48 | ELMAR POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA. | 400,00 |
| | 96.465.828/0001-94 | LYDIA ABUSSAMRA | 100,00 |
| | 02.981.301/0001-79 | CENTRO AUTOMOTIVO SANTINA LTDA. | 70,00 |
1.190,04 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE S/A | 16,90 |
16,90 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 5.452,59 |
5.452,59 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 04.461.842/0001-00 | GRAFICOL ARTES GRÁFICAS LTDA.- ME | 5.262,21 |
| | 10.270.063/0001-11 | PAIS & FILHOS ARTES GRÁFICAS LTDA. | 2.658,95 |
7.921,16 | | | 16.911,69 |