| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 03.802.836/0001-06 | AUTO POSTO CABO DA COLINA LTDA | 950,00 |
950,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1,20 |
1,20 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 2.785,55 |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 719,60 |
3.505,15 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 39.006.762/0001-30 | SOLUTION AUTOMAÇÃO EMPRESARIAL LTDA | 384,58 |
384,58 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 91.088.328/0001-67 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | 36,25 |
36,25 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 67.002.329/0001-62 | WORK-LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA | 616,41 |
616,41 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 3.931,25 |
3.931,25 | | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| | 01.631.295/0001-67 | GRÁFICA PALOMAR LTDA - ME | 1.863,08 |
1.863,08 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 01.631.295/0001-67 | GRÁFICA PALOMAR LTDA - ME | 3.290,12 |
3.290,12 | | | 16.909,04 |