Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

ARI FRIEDENBACH - fevereiro/2013

Última Atualização: 30/01/2014

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 43.827.518/0001-06 POSTO E GARAGEM MARKOS LTDA 472,43 
472,43
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 43.283.811/0043-09 KALUNGA COM. E IND.GRAFICA LTDA 470,97 
 13.699.179/0001-69 RV PAPELARIA E BAZER LTDA ME 13,90 
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 449,80 
934,67
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 58,80 
58,80
 4.114,94


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.159,38
Valor gasto no mês:R$ 4.114,94

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 36.318,76
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 7.238,17