| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 738,12 |
738,12 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 143,40 |
143,40 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA. | 407,30 |
407,30 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 03.841.553/0001-65 | UNIÃO TECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA-ME | 2.000,00 |
2.000,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 67.972.414/0001-53 | VEIGA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 2.100,00 |
2.100,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECFOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 114,80 |
114,80 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 492,88 |
492,88 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 138,62 |
138,62 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 06.877.266/0001-01 | BRASIL IMPRESSO GRÁFICA LTDA. | 5.630,00 |
5.630,00 | | | 13.479,87 |