| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 05.299.881/0001-07 | AUTO POSTO DE SERVIÇOS NAVARRO E NOGUEIRA LTDA | 514,54 |
514,54 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA | 585,00 |
585,00 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 60.579.703/0001-48 | FOLHA DA MANHA S/A | 57,90 |
| | 07.602.781/0007-29 | REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÃO LTDA | 34,70 |
92,60 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 418,21 |
418,21 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 240,10 |
240,10 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 08.689.647/0001-84 | VISTAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO LTDA ME | 1.189,20 |
1.189,20 | | | 5.370,65 |