| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA | 736,63 |
736,63 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.616,93 |
1.616,93 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 704,40 |
704,40 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 53.358.479/0001-07 | LIBERPEL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | 292,30 |
292,30 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 06.324.428/0001-76 | VSN INFORMATICA | 4.224,83 |
4.224,83 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 09.466.037/0001-84 | MARTINA MILLA RAFFAELLI | 4.826,50 |
4.826,50 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÃOES LTDA | 876,98 |
876,98 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 73,85 |
73,85 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 07.787.770/0001-75 | MINERAL COMUNICAÇÃO, IMAGEM E PRODUÇÃO LTDA.EPP | 1.500,00 |
| | 56.920.200/0001-17 | GRAFICA GRAFFIS LTDA-ME | 4.500,00 |
6.000,00 | | | 19.352,42 |