| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 43.420.280/0001-08 | POSTO BRASATLAS | 822,68 |
822,68 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 300,00 |
300,00 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COML LTDA | 247,20 |
| | 06.207.221/0001-11 | MAGIC PLACE PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME | 651,00 |
898,20 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S A | 29,90 |
29,90 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2,40 |
2,40 | | | 4.702,22 |