| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA | 300,15 |
300,15 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 8,25 |
| | 68.483.148/0001-68 | RTB COPIADORA LTDA | 1.106,40 |
1.114,65 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 67.002.329/0001-62 | WORK-LINE SYSTEM INFORMATICA LTDA | 450,00 |
450,00 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 498,16 |
498,16 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 70,10 |
70,10 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 04.208.046/0001-51 | GRÁFICA E EDITORA MIL FOLHAS LTDA | 950,00 |
950,00 | | | 5.097,81 |