| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 43.593.656/0001-78 | AUTO POSTO M.A. LTDA. | 1.258,30 |
1.258,30 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 484,20 |
484,20 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA. | 575,75 |
| | 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. | 662,70 |
1.238,45 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 69.064.053.0001/72 | SINALL SISTEMAS DE IMPRESSÃO | 280,00 |
| | 10.399.858/0001-24 | BIOS TECH MANUTENÇÃO E SISTEMAS LTDA. | 950,00 |
1.230,00 | | I - LIVROS |
| | 61.365.284/0107-62 | SARAIVA E SICILIANO S/A | 79,90 |
79,90 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 60.579.703/0001-48 | EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A | 109,50 |
109,50 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 33.530.486-0125-69 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | 127,90 |
127,90 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 40.432.544/0001-47 | CLARO S/A | 549,92 |
549,92 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 63,00 |
63,00 | | | 6.855,92 |