| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 05.580.211/0001-64 | AUTO POSTO ALAMEDA SANTOS | 50,00 |
| | 43.223.197/0001-30 | REDE CIMAL | 50,00 |
| | 96.465.828/0001-94 | LYDIA ABUSSAMRA | 100,00 |
| | 01.363.816/0001-42 | CENTRO AUTOMOTIVO OLIMPIA BANDEIRANTES LTDA | 49,99 |
249,99 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.600,43 |
1.600,43 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 08.152.481/0001-62 | EMPORIUM DAS COISAS | 10,00 |
10,00 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 62.203.427/0001-44 | FUNDAÇÃO JOVEM PROFISSIONAL | 4.320,00 |
| | 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA | 4,00 |
4.324,00 | | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| | 00.632.558/0001-90 | M.A.M COMÉRCIO DE BRINDES LTDA | 690,00 |
| | 03.416.094/0001-72 | SONIA YUMIKO SAKUMA ME | 120,00 |
| | 07.314.044/0001-35 | NEUZA GOMES DE SANTANA FLOR | 860,00 |
| | 43.985.738/0001-68 | PAULO'S COMUNICAÇÃO E ARTES GRAFICAS LTDA EPP | 85,00 |
1.755,00 | | | 7.939,42 |