| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 49.784.820/0001-00 | AUTO POSTO MOINHO VELHO LTDA | 941,75 |
941,75 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 64,00 |
64,00 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME | 210,00 |
210,00 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 61.533.949/0001-41 | S/A O ESTADO DE S. PAULO | 93,75 |
| | 07.602.781/0007-29 | REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA. | 34,70 |
| | 60.579.703-0001-48 | EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. | 52,90 |
181,35 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 91.088.328/0001-67 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | 87,31 |
87,31 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 369,57 |
369,57 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | 435,44 |
435,44 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 53.516,15 |
53.516,15 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 04.711.421/0001-81 | LWC EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP | 3.000,00 |
| | 05.570.351/0001-51 | C'GRAF COMERIO E ACABAMENTOS GRAFICOS LTDA EPP | 4.637,88 |
7.637,88 | | | 65.774,45 |