| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI | 148,00 |
| | 46.359.246/0001-55 | PRIVET AUTO POSTO LTDA | 880,00 |
1.028,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 01.677.543/0001-00 | GRAPHICS GROUP GRÁFICA E COPIADORA LTDA | 8,92 |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 310,28 |
319,20 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 39,50 |
| | 43.283.811/0038-41 | KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. | 250,47 |
289,97 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 00.280.911/0001-10 | SOFT CLEVER INFORMÁTICA LTDA. - ME | 700,00 |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME | 105,00 |
805,00 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 02.351.877/0001-52 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. | 1.600,00 |
| | 01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE S/A | 21,90 |
1.621,90 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 00.280.911/0001-10 | SOFT CLEVER INFORMÁTICA LTDA. - ME | 164,51 |
| | 07.694.812/0001-23 | TORRELIMA INFORMATICA LTDA ME | 337,64 |
502,15 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 233,99 |
233,99 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 570,18 |
570,18 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 560,31 |
560,31 | | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| | 06.912.116/0001-83 | ANGGULO COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA | 4.409,95 |
4.409,95 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 01.631.295/0001-67 | GRÁFICA PALOMAR LTDA - ME | 4.459,50 |
4.459,50 | | | 17.131,15 |