| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 1.139,27 |
1.139,27 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 388,50 |
388,50 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 2.116,45 |
2.116,45 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 03.841.553/0001-65 | UNIÃO TECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA-ME | 2.900,00 |
2.900,00 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE S/A | 137,04 |
137,04 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 14.838.642/0001-79 | MOVIMENTO WEB E ARTES GRAFICAS SS LTDA-ME | 629,29 |
629,29 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 515,22 |
515,22 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 140,52 |
140,52 | | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| | 06.877.266/0001-01 | BRASIL IMPRESSO GRAFICA LTDA. | 3.151,38 |
3.151,38 | | | 13.448,67 |