Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

WADIH MUTRAN - janeiro/2013

Última Atualização: 30/01/2014

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 61.131.389/0001-07 POSTO JAMAICA LTDA 603,91 
603,91
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.472,44 
2.472,44
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.361/0001-37 MAJU-GRAF GRÁFICA LTDA - ME 93,16 
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 572,80 
 07.212.028/0001-31 TAMARA PIATNICZKA INFORMATICA - ME 369,38 
 13.699.179/0001-69 RV PAPELARIA E BAZAR LTDA - ME 209,40 
1.244,74
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 67.964.353/0001-82 PRINT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA 273,20 
273,20
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 67.164.806/0001-96 YOW ELABORAÇÃO DE SITE LTDA 145,09 
145,09
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 67.002.329/0001-62 WORK-LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA 671,90 
671,90
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A 255,57 
255,57
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 3.578,70 
3.578,70
 9.245,55


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 17.554,07
Valor gasto no mês:R$ 9.245,55

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 17.554,07
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 9.245,55