| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 10.529.465/0001-98 | POSTO DE SERVIÇO AUTOMOTIVO E COMERCIO DE COMBUSTIVEL PARIS LTDA | 80,00 |
| | 47.682.034/0001-77 | AUTO POSTO OSCAR PORTO LTDA | 200,01 |
| | 02.646.144/0001-45 | AUTO POSTO NOVO CENTRO LTDA | 150,00 |
430,01 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 11,55 |
11,55 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 13.699.179/0001-69 | RV PAPELARIA E BAZAR LTDA - ME | 684,50 |
684,50 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 252,31 |
252,31 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 871,44 |
871,44 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 112,89 |
112,89 | | | 5.011,74 |