| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 714,02 |
714,02 | | C - ESTACIONAMENTO |
| | 09.358.396/0001-18 | BUENA VISTA PARK LTDA-EPP | 12,00 |
12,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.669,16 |
1.669,16 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA | 538,80 |
538,80 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 03.841.553/0001-65 | UNIÃO TECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA-ME | 2.000,00 |
2.000,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 11.151.640/0001-19 | DIB, FERNANDES & STOFELLA ASS. CONS. POL. PUB. REL. GOV. LTDA | 4.500,00 |
4.500,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECFOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 124,78 |
124,78 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 432,78 |
432,78 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 499,30 |
499,30 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 56.920.200/0001-17 | GRAFICA GRAFFIS LTDA-ME | 7.500,00 |
7.500,00 | | | 17.990,84 |