| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA | 272,41 |
272,41 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.786,79 |
2.786,79 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 13.699.179/0001-69 | RV PAPELARIA E BAZAR LTDA- ME | 5.493,80 |
5.493,80 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 02.734.547/0001-46 | MPL COMPANY S/C LTDA - ME | 334,00 |
| | 01.279.820/0001-27 | GC INFORMÁTICA LTDA - ME | 3.531,00 |
3.865,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 04.558.476/0001-01 | COMUNIQUE SE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA LTDA | 645,76 |
645,76 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 694,90 |
694,90 | | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| | 18.588.528/0001-99 | ARTE LU E RO GRAFICA - EIRELI | 515,32 |
515,32 | | | 14.273,98 |