| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA | 103,04 |
| | 09.509.408/0001-68 | AUTO POSTO PARADA XV LTDA | 50,00 |
153,04 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 43.283.811/0043-09 | KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 396,85 |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 424,80 |
| | 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. | 92,50 |
914,15 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 738,55 |
738,55 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 34.028.316/0031-29 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 7.005,90 |
7.005,90 | | | 11.142,64 |