| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 43.420.280/0001-08 | POSTO BRASATLAS | 613,95 |
613,95 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 77,25 |
77,25 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COML LTDA | 846,70 |
| | 06.207.221/0001-11 | MAGIC PLACE PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME | 2.094,30 |
| | 04.696.284/0001-53 | SUPRINK BRASIL COMERCIAL LTDA | 636,00 |
3.577,00 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 06.009.076/0001-64 | ACESSA BRASIL INTERNET LTDA EPP | 360,00 |
360,00 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 01.875.881/0001-57 | IVAN CARLOS PIGNATARI ME | 7.350,00 |
7.350,00 | | | 14.627,24 |