| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 450,00 |
| | 10.862.406/0001-37 | AUTO POSTO UNIVERSAL SÃO PAULO LTDA | 200,00 |
650,00 | | C - ESTACIONAMENTO |
| | 12.663.650/0005-20 | SOLUÇÕES GARAGENS E ESTACIONAMENTOS LTADA-EPP | 29,73 |
29,73 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 518,75 |
518,75 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME | 250,00 |
250,00 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 61.533.949.0001-41 | S/A O ESTADO DE S. PAULO | 49,90 |
49,90 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 15.646.224/0001-42 | RAFAEL RIBEIRO DE FARIA SIMIONATO | 161,74 |
161,74 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 148,10 |
148,10 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | 329,75 |
329,75 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 26,15 |
26,15 | | | 4.813,16 |