| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 45.524.311/0001-98 | ARCO POSTO DE SERVIÇOS LTDA. | 553,49 |
553,49 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.616,93 |
1.616,93 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 45.566.460/0001-10 | 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP | 16,10 |
| | 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. | 4,40 |
20,50 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 01.109.184/0004-38 | UOL | 35,15 |
35,15 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A - TELESP | 145,74 |
145,74 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 737,09 |
737,09 | | | 3.108,90 |