| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 43.882.281/0001-66 | AUTO POSTO NOVO MORRO GRANDE LTDA | 480,00 |
480,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.228,29 |
2.228,29 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 06.950.280/0001-85 | TEPRINT COM. DE ART. ESCOLARES E SERV. REPROGRÁFICOS LTDA. ME | 201,60 |
201,60 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 00.168.046/0001-14 | F.PIRES COMERCIAL LTDA | 360,00 |
| | 05.656.881/0001-17 | INFOROFFICE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 189,00 |
| | 54.651.716/0011-50 | GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA | 174,27 |
723,27 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 84,00 |
| | 03.816.694/0001-28 | MATERCOP COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | 3.100,00 |
3.184,00 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 61.533.949/0001-41 | S/A O ESTADO DE S. PAULO | 217,20 |
| | 02.183.757/0001-93 | EDITORA ABRIL S.A. | 318,13 |
535,33 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE S/A | 38,85 |
38,85 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 03.816.694/0001-28 | MATERCOP COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | 1.189,20 |
1.189,20 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 155,57 |
155,57 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 1.051,00 |
1.051,00 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.611,12 |
1.611,12 | | | 11.398,23 |