| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA | 1.057,28 |
1.057,28 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 05.563.620/0001-52 | DANIEL EID YOUSSEF ME | 267,00 |
| | 43.283.811/0001-50 | KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA - II | 109,00 |
376,00 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME | 600,00 |
600,00 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 60.579.703/0001-48 | EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. | 109,30 |
109,30 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 91.088.328/0001-67 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | 69,21 |
69,21 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 10.836.565/0001-67 | JSYSTEM SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. - ME | 1.982,00 |
1.982,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 218,74 |
218,74 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 151,34 |
151,34 | | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| | 03.517.260/0001-27 | DIPLOGRAPF ARTES GRAFICAS EM DIPLOMAS LTDA - EPP | 1.248,66 |
1.248,66 | | | 8.143,53 |