| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 60.895.653/0001-08 | POSTO PAISAGEM LTDA | 297,00 |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA | 880,56 |
1.177,56 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 227,20 |
| | 48.076.228/0001-91 | ARMARINHOS FERNANDO | 92,10 |
319,30 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 44.932.077/0001-75 | COMAVI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VISUAIS LTDA | 1.356,19 |
1.356,19 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE S/A | 162,00 |
| | 02.351.877/0001-52 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A | 49,00 |
211,00 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 47,20 |
47,20 | | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| | 00.558.104/0001-16 | SATIYO FLORES COMERCIAL DE PRESENTES LTDA - ME | 400,00 |
400,00 | | | 5.842,25 |