| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI | 732,17 |
732,17 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 429,00 |
| | 43.283.811/0043-09 | KALUNGA COM. E IND.GRAFICA LTDA | 364,28 |
793,28 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 460,00 |
460,00 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 07.979.987/0001-87 | VIZION GESTÃO DE NEGOCIOS EMPRESARIAS LTDA | 1.050,00 |
1.050,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 07.979.987/0001-87 | VIZION GESTÃO DE NEGOCIOS EMPRESARIAS LTDA | 500,00 |
500,00 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1,65 |
1,65 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 01.677.543/0001-00 | GRAPHICS GROUP GRAFICA E COPIADORA LTDA | 49,55 |
49,55 | | | 6.235,69 |