| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 61.345.914/0001-89 | POSTO MOUTINHO LTDA | 223,01 |
223,01 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 07.753.542/0001-84 | ENVOPEL IND. E COM. DE ENVELOPES EIRELI | 5.258,47 |
5.258,47 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 01.995.085/0001-58 | A. ABAST. ASTEKO LTDA - ME | 1.150,00 |
1.150,00 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 11.913.587/0001-46 | GENERICAPONTOCOM SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | 1.288,30 |
1.288,30 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 267,95 |
267,95 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 6.074,56 |
6.074,56 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 02.540.850/0001-08 | PHUTURA INOVAÇÕES GRÁFICA LTDA-ME | 5.665,80 |
5.665,80 | | | 22.577,13 |