| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 570,73 |
570,73 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 234,15 |
234,15 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 1.008,10 |
1.008,10 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 05.322.899/0001-82 | RODRIGUES FREITAS SONORIZAÇAO E EVENTOS LTDA ME | 1.676,00 |
1.676,00 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 34.028.316/0031-29 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 6.549,90 |
6.549,90 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 09.370.717/0001-08 | VOLPE ARTES GRAFICAS LTDA ME | 6.120,00 |
6.120,00 | | | 16.158,88 |