Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

AGNALDO TIMÓTEO - agosto/2011

Última Atualização: 01/03/2012

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA. 1.867,95 
1.867,95
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 37,20 
37,20
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 69,95 
69,95
P - TELEFONE MOVEL
 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. 1.782,56 
1.782,56
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 204,20 
204,20
 6.292,86


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 16.359,38
Valor gasto no mês:R$ 6.292,86

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 130.875,04
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 99.661,93