| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 1.515,75 |
1.515,75 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA | 721,00 |
721,00 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 44.932.077/0001-75 | COMAVI - COM. DE MÁQUINAS E VISUAIS LTDA. | 348,23 |
348,23 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 65.886.400/0001-91 | ADVANCE TECNLOGIA TREINAMENTOS E COMÉRCIO LTDA. | 1.000,00 |
| | 67.002.329/0001-62 | WORK LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA | 450,00 |
| | 09.204.155/0001-14 | VITA PORTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 4.000,00 |
5.450,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP | 400,33 |
400,33 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 146,60 |
146,60 | | | 10.296,66 |