| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 62.413.612/0001-63 | POSTO DE SERVIÇOS MARACANA LTDA | 899,60 |
899,60 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 07.136.452/0001-44 | MC CARTUCHOS E ACESSORIOS DE INFORMÁTICA CHAO KUNG HUA - ME | 628,00 |
628,00 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.890.839/0001-91 | GTECNO GERENCIAMENETO EM TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO | 830,29 |
830,29 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 06.866.550/0001-74 | AREA COMUNICAÇÃO PROPAGANDA E MARKETING LTDA | 4.875,75 |
4.875,75 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 484,47 |
484,47 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 3.120,56 |
3.120,56 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 15.247.392/0001-65 | QUALITY FINE GRAFICA E EDITORA COM. IMP. DE PAPEIS EIRELI ME | 7.500,00 |
7.500,00 | | | 20.987,71 |