| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 43.593.656/0001-78 | AUTO POSTO M.A. LTDA. | 529,07 |
529,07 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 688,10 |
688,10 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 69.064.053.0001/72 | SINALL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA | 306,28 |
| | 07.914.099/0001-86 | GEEKTECH COM. DE EQUIP. P/ INFORMATICA LTDA ME | 900,00 |
1.206,28 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 04.872.406/0001-15 | RMC BROTHERS LTDA | 228,62 |
228,62 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 33.530.486/0125-69 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. EMBRATEL | 130,59 |
130,59 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | 1.119,87 |
1.119,87 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 3,30 |
3,30 | | | 6.554,87 |