| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 01.584.990/0001-15 | AUTO POSTO PETROPAN LTDA | 80,00 |
80,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.228,29 |
2.228,29 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | 92,10 |
92,10 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 396,69 |
| | 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA | 59,10 |
| | 43.283.811/0043-09 | KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA | 70,50 |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | 215,80 |
742,09 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 880,88 |
880,88 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 34.028.316/0031-29 | ACCI- JARDIM SAO PAULO | 7.791,00 |
7.791,00 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 01.631.295/0001-67 | GRAFICA PALOMAR LTDA-ME | 8.000,00 |
8.000,00 | | | 19.814,36 |