Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

ADILSON AMADEU - outubro/2010

Última Atualização: 01/02/2011

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 61.345.914/0001-89 POSTO MOUTINHO LTDA 1.481,95 
1.481,95
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.228,29 
2.228,29
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 61.192.522/0004-70 BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA 107,45 
 10.538.790/0001-17 ALFREDO GOMES CABALLERO - ME 270,00 
377,45
L - PROVEDOR DE INTERNET
 01.109.184/0004-38 UNIVERSO ONLINE S/A 16,90 
16,90
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 183,77 
183,77
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 8.863,43 
8.863,43
 13.151,79


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no mês:R$ 13.151,79

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 153.937,50
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 141.080,17