| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI | 968,71 |
968,71 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 05.547.244/0001-02 | PRINT SEVEN COPIAS E IMPRESSORAS LTDA - EPP | 749,05 |
749,05 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER | 829,30 |
829,30 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 00.302.948/0001-00 | BETS INFORMATICA LTDA - ME | 1.850,00 |
| | 00.382.254/0001-11 | ALEXANDRE GALVÃO ZACHARIAS FILHO | 200,00 |
2.050,00 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 02.317.034/0001-30 | EDITORA MANIFESTO S.A | 84,00 |
84,00 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 91.088.328/0001-67 | TERRA | 38,55 |
38,55 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 02.351.877/0001-52 | LOCAWEB LTDA | 1.433,49 |
| | 05.245.222/0001-98 | GENÉRICA COMUNICAÇÃO LTDA | 200,00 |
| | 05.915.318/0001-16 | ENTRELINHAS COMUNICAÇÃO LTDA | 147,75 |
1.781,24 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA | 169,32 |
169,32 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 04.206.050/0001-80 | TIM | 564,30 |
564,30 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.518,12 |
1.518,12 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 59.309.054/0001-86 | LENE GRÁFICA E EDITORA LTDA | 3.963,93 |
3.963,93 | | | 14.431,27 |