| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 45.524.311/0001-98 | ARCO POSTO DE SERVIÇOS LTDA. | 576,40 |
576,40 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.616,93 |
1.616,93 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. | 12,30 |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 26,55 |
38,85 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 524,20 |
524,20 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 60.579.703/0001-48 | EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A | 90,50 |
90,50 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 01.109.184/0004-38 | UOL | 35,15 |
35,15 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 05.915.318/0001-16 | ENTRELINHAS COMUNICAÇÃO LTDA. | 2.462,50 |
2.462,50 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 04.186.299/0001-71 | PLENA EDITORIAL LTDA. | 3.000,00 |
3.000,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A - TELESP | 347,99 |
347,99 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 710,98 |
710,98 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 05.915.318/0001-16 | ENTRELINHAS COMUNICAÇÃO LTDA. | 3.585,40 |
3.585,40 | | | 12.988,90 |