| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 10.909.242/0001-56 | DIRCE RIZZO SCAMPINI - ABASTECIMENTO | 445,01 |
| | 43.499.334/0001-64 | POSTO DE SERVIÇOS CAVALINI LTDA | 80,00 |
| | 03.802.836/0001-06 | AUTO POSTO CABO DA COLINA LTDA | 1.060,00 |
1.585,01 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 7,05 |
7,05 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 43.283.811/0043-09 | KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA | 181,90 |
181,90 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 39.006.762/0001-30 | SOLUTION AUTOMAÇÃO EMPRESARIAL LTDA | 472,56 |
472,56 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 91.088.328/0001-67 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | 33,82 |
33,82 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 67.002.329/0001-62 | WORK LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA | 450,00 |
450,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 201,02 |
201,02 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 387,50 |
387,50 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 3.436,78 |
3.436,78 | | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| | 01.631.295/0001-67 | GRÁFICA PALOMAR LTDA - ME | 2.580,00 |
2.580,00 | | | 11.050,39 |