Última Atualização: 09/02/2015
| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
| A - COMBUSTIVEL | |||
| 10.203.913/0001-69 | AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA | 124,42 | 124,42 |
| D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | |||
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.786,79 | 2.786,79 |
| F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) | |||
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1,20 | 1,20 |
| H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | |||
| 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME | 200,00 | 200,00 |
| 3.112,41 | |||
| Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 18.881,25 |
| Valor gasto no mês: | R$ 3.112,41 |
| Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 169.931,25 |
| Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 62.710,79 |