Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

ADILSON AMADEU - setembro/2010

Última Atualização: 01/02/2011

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 61.345.914/0001-89 POSTO MOUTINHO LTDA 1.096,97 
1.096,97
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 14,70 
14,70
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 180,85 
180,85
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 4.261,50 
4.261,50
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 08.142.850/0001-36 WBL GRAFICA E EDITORA LTDA 3.650,00 
3.650,00
 10.918,77


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no mês:R$ 10.918,77

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 138.543,75
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 127.928,38