| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 61.131.389/0001-07 | POSTO JAMAICA LTDA | 621,29 |
621,29 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 8,40 |
8,40 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 43.283.811/0012-02 | KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA | 86,41 |
| | 07.212.028/0001.31 | SAMPA COLOR - TAMARA PIATNICZKA INFORMÁTICA - ME | 265,00 |
| | 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA | 281,00 |
632,41 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 67.002.329/0001-62 | WORKLINE SYSTEM CONSULTORES LTDA. | 450,00 |
450,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 216,36 |
216,36 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 160,00 |
160,00 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 38.301,39 |
38.301,39 | | | 42.104,60 |