| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 66.031.824/0001-37 | AUTO POSTO FORÇA MAXIMA LTDA. | 421,29 |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA - EPP | 88,50 |
509,79 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 785,40 |
785,40 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 43.283.811/0071-62 | KALUNGA COMÉRCIO E INDUSTRIA GRÁFICA LTDA. | 388,00 |
| | 43.283.811/0030-94 | KALUNGA COMÉRCIO E INDUSTRIA GRÁFICA LTDA. | 189,00 |
| | 43.283.811/0020-12 | KALUNGA COMÉRCIO E INDUSTRIA GRÁFICA LTDA. | 358,18 |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA. | 971,35 |
1.906,53 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 04.164.616/0028-79 | TNL PCS S.A. | 81,13 |
81,13 | | | 3.282,85 |