| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 00.437.776/0001-73 | AUTO POSTO ITABORAÍ LTDA. | 1.327,21 |
1.327,21 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 204,45 |
204,45 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 01.361.361/0001-26 | GRAFICA GTA LTDA ME | 120,00 |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 398,80 |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 250,00 |
| | 43.283.811/0018-06 | KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA | 344,23 |
1.113,03 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 69,90 |
| | 00.280.911/0001-10 | SOFT CLEVER INFORMATICA LTDA ME | 899,00 |
968,90 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 386,01 |
386,01 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 04.206.050/0001-80 | TIM CELULAR S/A | 534,25 |
534,25 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 6.976,15 |
6.976,15 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 01.631.295/0001-67 | GRÁFICA PALOMAR LTDA - ME | 1.238,75 |
| | 38.956.355/0001-21 | GRAFICA CAR LTDA ME | 961,27 |
2.200,02 | | | 16.041,02 |